2016年阳泉市机构编制电子政务中心
决算信息公开
二○一七年七月
第一部分 asia28365.com概况
（一）主要职能
1、负责全市机构编制电子政务和信息化建设工作；
2、负责机构编制信息收集、整理、分析和反馈工作；
3、负责编办内部网络的维护、网站的建设、信息安全和管理工作；
4、负责全市党政群机关、事业单位政务和公益域名注册、审核、信息变更和管理工作；
5、负责全市党政群机关、事业单位网站开办的审核、资格复核和网站标识加挂工作；
6、负责对县区的中文域名注册、管理工作及网站开办审核、资格复核和网站标识加挂工作进行指导和监督；
7、负责中文域名的宣传推广和普及应用工作。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：阳泉市机构编制电子政务中心
|
序号
|
所属单位名称
|
|
1
|
阳泉市机构编制电子政务中心
|
|
2
|
|
|
3
|
|
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
收入支出决算批复表
|
|
财决批复01表
|
|
部门：阳泉市机构编制电子政务中心 金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
31.2
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
36.7
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.0
|
二、外交支出
|
31
|
0.0
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.0
|
三、国防支出
|
32
|
0.0
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.0
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.0
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.0
|
五、教育支出
|
34
|
0.0
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.0
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.0
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.0
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.0
|
| |
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
0.0
|
| |
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.4
|
| |
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.0
|
| |
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.0
|
| |
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.0
|
| |
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.0
|
| |
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.0
|
| |
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.0
|
| |
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.0
|
| |
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.0
|
| |
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.0
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.0
|
| |
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.0
|
| |
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.0
|
|
本年收入合计
|
22
|
31.2
|
本年支出合计
|
51
|
37.1
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.0
|
结余分配
|
52
|
0.0
|
|
年初结转和结余
|
24
|
6.3
|
其中：提取职工福利基金
|
53
|
0.0
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
25
|
6.3
|
转入事业基金
|
54
|
0.0
|
| |
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
0.4
|
| |
27
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
56
|
0.4
|
| |
28
|
|
|
57
|
|
|
总计
|
29
|
37.4
|
总计
|
58
|
37.4
|
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
二、收入决算表
|
收入决算批复表
|
|
财决批复02表
|
|
部门：阳泉市机构编制电子政务中心 金额单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
31.2
|
31.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
30.8
|
30.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
30.8
|
30.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2013650
|
事业运行
|
13.5
|
13.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
17.2
|
17.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
21005
|
医疗保障
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
|
3.本表批复到项级科目。
|
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
三、支出决算表
|
支出决算批复表
|
|
财决批复03表
|
|
部门：阳泉市机构编制电子政务中心 金额单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
37.1
|
13.9
|
23.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
36.7
|
13.5
|
23.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
36.7
|
13.5
|
23.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2013650
|
事业运行
|
13.5
|
13.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
23.2
|
0.0
|
23.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
21005
|
医疗保障
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
|
3.本表批复到项级科目。
|
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算批复表
|
|
财决批复04表
|
|
部门：阳泉市机构编制电子政务中心 金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
31.2
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
36.7
|
36.7
|
0.0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.0
|
二、外交支出
|
29
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
| |
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
本年收入合计
|
22
|
31.2
|
本年支出合计
|
49
|
37.1
|
37.1
|
0.0
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
6.3
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
6.3
|
|
51
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
0.0
|
|
52
|
|
|
|
| |
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
37.4
|
总计
|
54
|
37.4
|
37.4
|
0.0
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
|
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
|
|
财决批复05表
|
|
部门：阳泉市机构编制电子政务中心 金额单位：元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
31.2
|
13.9
|
17.2
|
37.1
|
13.9
|
23.2
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
30.8
|
13.5
|
17.2
|
36.7
|
13.5
|
23.2
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
30.8
|
13.5
|
17.2
|
36.7
|
13.5
|
23.2
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
|
2013650
|
事业运行
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
13.5
|
13.5
|
0.0
|
13.5
|
13.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2013699
|
其他共产党事务支出
|
6.3
|
0.0
|
6.3
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
23.2
|
0.0
|
23.2
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
21005
|
医疗保障
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。
|
|
2.本表批复到项级科目。
|
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
|
|
财决批复06表
|
|
部门：阳泉市机构编制电子政务中心 金额单位：元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
|
合 计
|
13.9
|
11.4
|
2.5
|
|
301
|
工资福利支出
|
9.8
|
9.8
|
0.0
|
|
30101
|
基本工资
|
5.4
|
5.4
|
0.0
|
|
30102
|
津贴补贴
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
0.4
|
0.4
|
0.0
|
|
30107
|
绩效工资
|
3.6
|
3.6
|
0.0
|
|
302
|
商品和服务支出
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
|
30201
|
办公费
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
30207
|
邮电费
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
30208
|
取暖费
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
30228
|
工会经费
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.6
|
1.6
|
0.0
|
|
30311
|
住房公积金
|
1.1
|
1.1
|
0.0
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.5
|
0.5
|
0.0
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
|
|
2.本表批复到款级科目。
|
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
公开07表
|
|
编制单位：阳泉市机构编制电子政务中心 金额单位：元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
本年无此项数据
八、部门决算公开相关信息统计表
|
2016年部门决算公开相关信息统计表
|
|
公开08表
|
|
编制单位：阳泉市机构编制电子政务中心 金额单位：元
|
|
一、政府采购情况
|
|
项目
|
行次
|
采购预算
|
采购金额
|
|
合计
|
1
|
|
|
|
货物
|
2
|
|
|
|
工程
|
3
|
|
|
|
服务
|
4
|
|
|
| |
|
二、机关运行经费
|
|
项目
|
|
统计数
|
|
（一）行政单位
|
5
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
6
|
|
|
三、国有资产占用情况
|
|
（一）车辆数合计（辆）
|
7
|
2
|
|
1.部级领导干部用车
|
8
|
0
|
|
2.一般公务用车
|
9
|
2
|
|
3.一般执法执勤用车
|
10
|
0
|
|
4.特种专业技术用车
|
11
|
0
|
|
5.其他用车
|
12
|
0
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
|
13
|
0
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
|
14
|
0
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
|
本年无此项数据
九、三公经费公开表
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
|
公开09表
|
|
编制单位：阳泉市机构编制电子政务中心 金额单位：元
|
|
项 目
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
（一）合 计
|
|
|
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
公务接待费
|
|
|
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
|
其中：公务用车运行维护费
|
|
|
|
公务用车购置
|
|
|
|
（二）相关统计数
|
────
|
────
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
────
|
0
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
────
|
0
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
────
|
0
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
────
|
2
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
────
|
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
────
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
────
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
────
|
|
本年无此项数据
注意：报表无数据也要公开，并注明本表无数据。
第三部分 阳泉市机构编制电子政务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市机构编制电子政务中心2016年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计25.08万元，支出总计25.08万元，与2015年度相比，收入减少6.09万元，减少19.5%，主要原因是：公车削减，运行费支出减少。
二、关于阳泉市机构编制电子政务中心2016年度收入决算情况说明
本年收入合计25.08万元，其中：财政拨款收入25.08万元，占100%；
三、关于阳泉市机构编制电子政务中心2016年度支出决算情况说明
本年支出合计25.08万元，其中：基本支出25.08万元，占100%；
四、关于阳泉市机构编制电子政务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2015年相比，收入减少6.09万元，减少19.5%，主要原因是：公车削减，运行费支出减少。
五、关于阳泉市机构编制电子政务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政部2016年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%，与2015年度相同。主要原因是：我单位所有资金均为财政拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于一般公共服务支出24.68万元，占98.41%；医疗卫生与计划生育支出0.4万元，占1.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2016年预算相比，完成年预算的121.95%，大于预算的具体原因：基本支出人员经费增加，人员调入，人员涨工资。
六、关于阳泉市机构编制电子政务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016财政拨款基本支出25.08万元，其中人员经费27.86元（基本工资9.96万元、津贴补贴0.65万元、其它社会保障缴费0.90万元、绩效工资支出8.23万元、住房公积金1.99万元、采暖补贴1.24万元、其他对个人和家庭的补助支出1.66）；公用经费0.45万元（办公费0.04万元、邮电费0.01万元、劳务费0.25万元、工会经费0.15万元、其他交通费用0.90万元）。
七、关于阳泉市机构编制电子政务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度无三公经费支出，相比2015年无变化。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年阳泉市机构编制电子政务中心事业运行经费支出0.45万元，与2015年相比，减少2.08万元，减少82.21%，主要原因是：例行节约。
（二）政府采购支出情况
无政府采购。
国有资产占用情况
无公务用车
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
电子政务中心
2017年8月11日
